索 引 号:bdgaoyangwgxj/2015-02316主题分类:财政发布机构:文广新局
发文日期:2015-05-20文  号:主 题 词:
名  称:高阳县文化广电新闻出版局2015年预算公开
高阳县文化广电新闻出版局2015年预算公开

2015年高阳县县级部门文广新局部门预算

 

一、  主要职责 

1.       贯彻党和国家关于文化艺术、文物工作的路线、方针、政策和法规,研究拟定关于文化、文物和博物馆工作的地方性规章、制度并贯彻执行。严格执行国家关于文化艺术、新闻出版、新闻宣传、广播电影电视、文物、博物馆管理的法律、法规,依法管理文化市场

2.       研究拟定全县文化事业、文化市场的发展战略、长期发展规划、年度执行计划并监督执行;研究拟定全县文物利用及相关产业开发规划;研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施;负责广播电影电视播出节目的政治内容、质量审查。

3.       指导全县艺术创作、研究、生产,主办全县性重大艺术活动;指导和协调全县广播电影电视网建设和管理工作;负责全县广播电影电视队伍建设和专业培训,按照广播电影电视、文物和博物馆事业发展需要,有计划、分层次地培养各种专业人才;指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作。

4.       研究制定文化经济政策,统筹安排县拨文化事业经费,推动县属国有文化资产的规划、开发和利用;负责国拨、省拨、市拨文物保护专项补助经费、文物事业费和基建经费的计划和管理;研究提出多渠道筹措文物保护经费的措施,研究处理文物保护的重大问题;对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案,提出文物方面的专业性处理意见。

5.       指导县属文化事业单位的机构设置和调整,参与制定有关文化事业单位的干部、人事、劳动政策,促进文化体制改革;审核申报文物经营单位的设立和撤销。

6.       综合管理、协调指导全县社会文化事业;推动和指导群众文化活动;发展全县图书馆和电影事业;组织、举办全县重大文化活动;组织申报全县重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位;组织审核县级文物保护单位;依照有关法律法规审核申报全县文物发掘、保护、维修项目。

7.       承办县政府交办的其他事项。

二、部门及其所属单位有关财政政策

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

359003

高阳县文化广电新闻出版局

行政

 

 

三、2015年部门人员情况

359--文广新局

单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合 计

 

 

33

 

 

 

4

 

高阳县文化广电新闻出版局

 

 

33

 

 

 

4

 

注:截止2014-10-31单位实有人员情况。

 

 

2015年部门收入预算总表

359--文广新局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他来源收入

359

合 计

818.22

818.22

 

 

 

 

 

 

 

359003

高阳县文化广电新闻出版局

818.22

818.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门支出预算总表

359--文广新局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

人员经费支出

正常公用经费支出

专项公用经费支出

专项项目支出

其他支出

359

合 计

818.22

74.00

8.00

117.40

618.82

 

359003

高阳县文化广电新闻出版局

818.22

74.00

8.00

117.40

618.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算安排总表

359003--高阳县文化广电新闻出版局

单位:万元

项目代码

预算收支项目

预算安排

备注

 

预算收入

818.22

 

8

一般预算拨款

818.22

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

预算支出

818.22

 

1

人员经费

74.00

 

2

正常公用经费

8.00

 

3

专项公用经费

117.40

 

4

专项项目支出

618.82

 

5

其它支出

 

 

 

收支相抵

0.00

 

 

 

 

正常公用经费支出安排表

359003--高阳县文化广电新闻出版局

单位:万元

科目编码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

合计

8.00

8.00

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

6.00

6.00

 

 

 

2070101

30201

  1)办公费

3.00

3.00

 

 

 

2070101

30205

  2)水费

 

 

 

 

 

2070101

30206

  3)电费

 

 

 

 

 

 

 

  4)邮电费

1.00

1.00

 

 

 

2070101

30207

        1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

2070101

30207

        2)其他邮电费

1.00

1.00

 

 

 

2070101

30208

  5)办公取暖费

 

 

 

 

 

2070101

30209

  6)物业管理费

 

 

 

 

 

2070101

30211

  7)差旅费

 

 

 

 

 

2070101

30213

  8)维修(护)费

 

 

 

 

 

2070101

30215

  9)会议费

1.00

1.00

 

 

 

2070101

30216

  10)培训费

 

 

 

 

 

2070101

30229

  11)福利费

 

 

 

 

 

2070101

31002

  12)办公设备购置费

 

 

 

 

 

2070101

30202

  13)印刷费

 

 

 

 

 

2070101

30203

  14)咨询费

 

 

 

 

 

2070101

30204

  15)手续费

 

 

 

 

 

2070101

30214

  16)租赁费

 

 

 

 

 

2070101

30218

  17)专用材料费

 

 

 

 

 

2070101

30224

  18)被装购置费

 

 

 

 

 

2070101

30225

  19)专用燃料费

 

 

 

 

 

2070101

30226

  20)劳务费

 

 

 

 

 

2070101

30227

  21)委托业务费

 

 

 

 

 

2070101

30299

  22)其他

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2、住宅取暖费

 

 

 

 

 

2070101

30208

   1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2070101

30208

   2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2070101

30208

   3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2070101

30208

   4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费

2.00

2.00

 

 

 

2070101

30231

    1)燃料费

1.00

1.00

 

 

 

2070101

30231

    2)维修费

0.50

0.50

 

 

 

2070101

30231

    3)保险费

0.50

0.50

 

 

 

2070101

30231

    4)其他交通费

 

 

 

 

 

2070101

30212

4、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2070101

30217

5、公务接待费

 

 

 

 

 

2070101

30228

6、工会经费

 

 

 

 

 

 

 

7、离退休人员公用经费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

2070101

30299

 9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2070101

30299

10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2070101

30299

8、党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费支出预算安排表

359003--高阳县文化广电新闻出版局

单位:万元

科目编码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

合计

74.00

74.00

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

59.00

59.00

 

 

 

2070101

30101

1、基本工资

24.00

24.00

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

10.00

10.00

 

 

 

2070101

30102

1)地区附加津贴

10.00

10.00

 

 

 

2070101

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2070101

30102

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2070101

30102

  1)回族补贴

 

 

 

 

 

2070101

30102

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2070101

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2070101

30103

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

2080301

30104

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2080303

30104

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

2080303

30104

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2070101

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2070101

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2070101

30104

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2070101

30104

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2070101

30104

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2070101

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

25.00

25.00

 

 

 

2070101

30107

1)基础绩效工资

17.00

17.00

 

 

 

2070101

30107

2)奖励绩效工资

8.00

8.00

 

 

 

2070101

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2070101

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2070101

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2070101

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2070101

30199

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

15.00

15.00

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2070101

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

2070101

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2070101

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2070101

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2070101

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

13.00

13.00

 

 

 

2080501

30302

1)退休金

7.00

7.00

 

 

 

2080501

30302

2)退休人员补贴

6.00

6.00

 

 

 

2070101

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2070101

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2070101

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2070101

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2070101

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2070101

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2070101

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2070101

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2070101

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2070101

30305

5、生活补助

1.00

1.00

 

 

 

2070101

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2070101

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

1.00

1.00

 

 

 

2070101

30309

  1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

2070101

30309

  2)其他奖励金

1.00

1.00

 

 

 

2210201

30311

9、住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2070101

30312

  1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

2070101

30312

  2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2070101

30312

  3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2070101

30312

  4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2070101

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

2070101

30399

12、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 


专项公用经费支出安排表

359003--高阳县文化广电新闻出版局

单位:万元

科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

 

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

合计

117.40

117.40

 

 

 

2070199

31099

2015013335

东街齐氏旧居街区修缮等工程

19.00

19.00

 

 

 

2070204

30299

2015043331

文物保护经费

5.00

5.00

 

 

 

2070299

30299

2015043332

可移动文物普查经费

3.00

3.00

 

 

 

2070112

30101

2015103330

文执法队办公经费人员工资

10.00

10.00

 

 

 

2070406

30399

2015103334

电影放映员补贴

13.50

13.50

 

 

 

2070199

30499

2015103336

李鸿藻故居北邻征收补偿

43.00

43.00

 

 

 

2070199

30299

2015993333

农家书屋出版物补充及更新

11.90

11.90

 

 

 

2070109

30101

2015103337

文化馆事业费

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

三公经费及会议培训费支出预算表

单位:万元

预算支出内容

金额

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待

2

3、公务用车运行维护

3

其中:公务用车购置

0

     公务用车运行维护

3

4、会议费

0.5

5、培训费

0.5

     

 

 

三公经费增减变化原因等说明信息

认真落实“八项规定”和“约法三章”,坚持勤俭办一切事业,严格控制一般性支出,严格控制“三公”经费和会议、培训支出,2015年三公经费预算数较2014年执行数减少2万元。

 

 

部门预算情况说明:

单位非税收入说明:文化市场行政执法队,依据相关法律,法规,对网吧等文化传播场所的查处。计划收入数10万元,财政预留2万元,返还8万元。

 

主要专项公用经费项目说明:

2015年部门预算专项经费测算表

 

填报单位:高阳县文广新局                                                   单位:万元

项目名称

文件依据及主要内容

金额

测算依据及支出标准

文化执法队办公经费人员工资

冀宣发[2010]3号文、保编办字[2010]90号文、保办发[2012]4号文主要内容综合执执法队所需经费、执法装备应予保障,经费列入本级人民政府财政预算

20

现有工作人员8人,人员工资保险及办公经费合计需30万元,每年自筹10万元

文物保护经费

文物保护法、国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划,所需经费列入本级财政预算。
    国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加

100

布里留法工艺学校改造、基础设施建设、李鸿藻故居修缮及其他文物收集保护工作。

可移动文物普查经费

(国发[2012]54号文

冀文物普查发[2013]1号文

保文物普查发[2013]1号文,冀财教[2013]156号)主要内容:第一次可移动文物普查,地方应落实普查经费,分别列入本级相应年度的财政预算

10

购置办公用品、普查设备购置维护费用,普查员差旅费

费,专家咨询审核费用,普查员培训费等。

旅游专项资金

中华人民共和国旅游法,保市政〔201325号文各县(市、区),开发区也要设立旅游发展专项资金,纳入财政预算。专项资金主要用于旅游项目以奖代补、市场宣传促销、旅游规划编制、公共服务设施建设、招徕外地游客成绩突出的旅行社实施奖励、人才培训和技能大赛等。

50

编制全县旅游规划,公共服务设施建设等

农村体育活动支出

根据冀财教【55】文及冀政函【2011196号文,农村体育活动每村每年1200元,其中中央补助每村每年600,县级配套每村420元。

714

全县总计170个自然村,每村需要420元,总计需要政府配套7.14万元。

农村文化活动支出

根据冀财教【55】文及冀政函【2011196号文,农村文化活动每村每年2400元,其中中央补助每村1200,县级配套每村840元 。

1428

全县总计170个自然村,每村需要840元,总计需要政府配套14.28万元。

全国文化信息资源共享工程村级基层服务点支出

 

根据冀财教【55】文及冀政函【2011196号文,信息资源共享工程每村每年2000元,其中中央补助每村1000,县级配套每村 每年700元。

119

全县总计170个自然村,每村需要700元,总计需要政府配套11.9万元。

农家书屋出版物补充及更新

根据冀财教 [2013]55号文及 冀政函【2011196号文,农家书屋出版物每年每村更新2000元,中央补助每村每年1000元,县级配套每村每年700元。

11.9

全县总计170个自然村,每村需要700元,总计需要政府配套11.9万元。

乡镇文化站经费

根据冀财教[2013]109号文冀政函【2011196号文乡镇综合文化站基本补助标准每年每站五万元

15.75

全县9个乡镇,每个乡镇文化站配套1.75万元,总计

图书馆免费开放经费、文化馆免费开放经费

根据冀财教[2013]109号文冀政函【2011196号文县级图书馆、文化馆每年基本补助标准每馆每年20

14

图书馆、文化馆中央每年补助各10万元,省级配套两馆各3万元,县级配套每馆 7万元

电影放映专项

冀政函【2011196号河北省内政府间专款 配套资金管理办法第十三条对于一般社会发展类项目(c电影放映归此类)类,省、直管县配套比例为30%70%,冀广影字【201126号文第三章第十条、第十二条,保财教【2012113号文、冀财教【201355

1428

全县170个自然村,放映共计2040场,每场配套标准70元,主要用于放映劳务、放映员人身意外保险、放映技术服务费、影片片租、其它直接用于电影放映环节的费用。

政府性基金预算支出说明:无

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